目录
第一部分概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年“三公”经费支出预算表
第三部分2016年部门预算情况说明
第一部分概况
一、单位基本情况及主要职能
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全市司法行政工作政策、规划并组织实施。
（二）制定全市法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理工作。
（三）指导、监督管理全市律师、公证工作并承担相应责任。
（四）监督、管理全市法律援助工作。
（五）指导、监督司法所建设、人民调解、基层法律服务和社区矫正和帮教安置工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。
（六）按规定承担国家司法考试的有关工作。
（七）指导和管理司法鉴定工作。
（八）组织和指导全市法学教育、法学理论研究和法制宣传。
（九）参与地方涉法规范性文件的研究拟订工作，负责司法行政系统外事工作及对涉港澳台法律服务的联络工作。
（十）指导管理全市司法行政系统装备工作。
（十一）负责主管业务范围的行政应诉、复议、听证工作。
（十二）指导全市司法行政系统的思想政治工作和队伍建设；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；按照干部管理权限，协管县区司法行政部门负责人。
（十三）负责全市人民调解员的选任、培训、履职保障和管理。
（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
临沂市司法局部门预算包括：临沂市司法局预算。
纳入临沂市司法局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
临沂市司法局 |
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2 |
临沂市沂蒙公证处 |
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3 |
临沂法律援助中心 |
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第二部分2016年部门预算表
表1.2016年临沂市司法局部门收支预算总表 |
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入 |
1108.22 |
行政运行(司法) |
839.02 |
财力拨款（补助） |
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一般行政管理事务(司法) |
101.00 |
纳入预算管理的行政性收费 |
234.50 |
其他司法支出 |
125.00 |
纳入预算管理的专项收入 |
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律师公证管理 |
80.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
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司法统一考试 |
20.70 |
罚没收入 |
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归口管理的行政单位离退休 |
177.00 |
政府住房基金收入 |
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其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
1342.72 |
本年支出合计 |
1342.72 |
五、上级补助收入 |
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上缴上级支出 |
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六、上年结转、结余 |
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结转下年 |
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其中：一般公共预算结转 |
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政府性基金结转 |
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专户结转 |
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收入总计 |
1342.72 |
支出总计 |
1342.72 |
表2.2016年临沂市司法局部门支出预算表
表3.“三公”经费支出预算表
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2015年预算数 |
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务 接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
27.40 |
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27.00 |
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25.00 |
2.4 |
2016年预算数 |
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务 接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
30.40 |
|
27.00 |
|
27.00 |
3.4 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属2个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为1034.72万元，其中：财政拨款收入1034.72万元。
2016年支出预算为1034.72万元，其中：行政运行(司法)支出839.02万元；一般行政管理事务(司法)支出101万元；其他司法支出125万元；律师公证管理支出80万元；司法统一考试支出20.7万元；归口管理的行政单位离退休支出177万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行、维护费、公务接待费等“三公”经费预算共30.4万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置和运行维护费预算27万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算3.4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
由于社区矫正执法执勤任务的加重，以及 “六五”普法的总结和2016年“七五”普法的启动，普法工作任务相对加重。2016年预算数相比2015年增加了3万年，增长10.95%。其中：公务接待费比2015年预算数增加了1万元，增长41.67%，公务用车运行及维护费比2015年预算数增加了2万元，增长8%。
